2018年度南陽(yáng)市第五中等職業(yè)學(xué)校
                                           預(yù)算公開(kāi)（含附件）

目 錄
第一部分 學(xué)校概況
　　一、主要職能
　　第二部分 2018 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
　　第三部分 名詞解釋
　　附件： 2018 年度部門(mén)預(yù)算表
　　一、部門(mén)收支預(yù)算總表
　　二、部門(mén)收入預(yù)算總表
　　三、部門(mén)支出預(yù)算總表
　　四、財(cái)政撥款預(yù)算支出情況表
　　五、一般公共預(yù)算支出情況表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
　　七、政府性基金支出情況表
　　八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表




第一部分
概況
一、主要職能
南陽(yáng)第五中等職業(yè)學(xué)校是供銷(xiāo)社下屬二級(jí)單位，2008年3月經(jīng)南陽(yáng)市政府批準(zhǔn)，在原南陽(yáng)市供銷(xiāo)干部學(xué)校（又名南陽(yáng)市供銷(xiāo)職工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校）的基礎(chǔ)上，更名掛牌成立的一所市屬公辦財(cái)政全供事業(yè)單位。主要職能是：堅(jiān)決擁護(hù)黨的教育方針，貫徹落實(shí)國(guó)家職業(yè)教育相關(guān)政策，大力發(fā)展職業(yè)教育，培養(yǎng)各種中、初級(jí)應(yīng)用、實(shí)用人才，為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)、為社會(huì)經(jīng)濟(jì)服務(wù)。


第二部分
2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2018年收入總計(jì)391.64萬(wàn)元，支出總計(jì)391.64萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政收入預(yù)算391.64萬(wàn)元，分別是：一般公共預(yù)算339.14萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入5萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入10萬(wàn)元，專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)37.5萬(wàn)元，專(zhuān)戶(hù)收入與2017年131萬(wàn)元相比，下降了71.37%，主要原因是與河南省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)的學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)的學(xué)費(fèi)收入減少。
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政支出預(yù)算391.64萬(wàn)元，其中：基本支出343.14萬(wàn)元，占87.62%；項(xiàng)目支出48.5萬(wàn)元，主要是教學(xué)業(yè)務(wù)支出，占12.38%。項(xiàng)目支出與2017年的144萬(wàn)元相比，減少了66.32%，減少的原因是專(zhuān)戶(hù)收入減少，相應(yīng)的用于教學(xué)業(yè)務(wù)支出的費(fèi)用減少。
 
四、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算354.14萬(wàn)元。與2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加36.59萬(wàn)元，增加11.52%，主要原因：人員工資增長(zhǎng)后，相應(yīng)的社會(huì)保障費(fèi)用增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。               
五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年，三公經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。與上年持平。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為13.8萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年我單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位與玉雕工作室聯(lián)合辦學(xué)，對(duì)方使用我校校舍，有國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入10萬(wàn)元。
（四）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我單位沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況。
 
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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