南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校
2017年度部門決算
第一部分 南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
南陽第五中等職業(yè)學(xué)校是供銷社下屬二級單位，2008年3月經(jīng)南陽市政府批準(zhǔn)，在原南陽市供銷干部學(xué)校（又名南陽市供銷職工中等專業(yè)學(xué)校）的基礎(chǔ)上，更名掛牌成立的一所市屬公辦財政全供事業(yè)單位。學(xué)校內(nèi)設(shè)教務(wù)科、教研室、學(xué)生科、招生辦、培訓(xùn)科、實訓(xùn)科、后勤科、辦公室、財務(wù)科等9個科室。止2017年12月底，學(xué)校實有在職職工35人，離退休人員29人。學(xué)校經(jīng)費實行財政全額預(yù)算管理。
主要職能是：堅決擁護(hù)黨的教育方針，貫徹落實國家職業(yè)教育相關(guān)政策，大力發(fā)展職業(yè)教育，培養(yǎng)各種中、初級應(yīng)用、實用人才，為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)、為社會經(jīng)濟(jì)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校為二級預(yù)算單位，本決算為部門決算。
第二部分 2017年度部門決算表
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|
收入支出決算總表 |
|
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|
| |
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|
公開01表 |
| 部門：河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校 |
|
2017年度 |
|
|
金額單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
| 欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
| 一、財政撥款收入 |
1 |
408.17 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
0.00 |
| 二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
| 三、事業(yè)收入 |
3 |
120.83 |
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
441.39 |
| 六、其他收入 |
6 |
1.45 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
67.86 |
| |
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
15.42 |
| |
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
20.35 |
| |
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
| |
22 |
|
|
49 |
|
| 本年收入合計 |
23 |
530.45 |
本年支出合計 |
50 |
545.02 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
24 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
51 |
0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
20.65 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
52 |
6.09 |
| |
26 |
|
|
53 |
|
| 總計 |
27 |
551.11 |
總計 |
54 |
551.11 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
| |
|
|
|
|
收入決算表 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
| 部門：河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校 |
|
2017年度 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
| 項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
| |
| |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合計 |
530.45 |
408.17 |
0.00 |
120.83 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
|
| 205 |
教育支出 |
440.43 |
318.15 |
0.00 |
120.83 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
|
| 20503 |
職業(yè)教育 |
440.43 |
318.15 |
0.00 |
120.83 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
|
| 2050302 |
中專教育 |
251.72 |
129.44 |
0.00 |
120.83 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
|
| 2050304 |
職業(yè)高中教育 |
188.71 |
188.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
67.86 |
67.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
65.86 |
65.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
45.86 |
45.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2210201 |
住房公積金 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|
| |
|
|
|
支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
| 部門：河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校 |
2017年度 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
| 項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
| |
| |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合計 |
545.02 |
493.32 |
51.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 205 |
教育支出 |
441.39 |
389.69 |
51.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20503 |
職業(yè)教育 |
441.39 |
389.69 |
51.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050302 |
中專教育 |
252.68 |
200.98 |
51.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050304 |
職業(yè)高中教育 |
188.71 |
188.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
67.86 |
67.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
65.86 |
65.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
45.86 |
45.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2210201 |
住房公積金 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|
| |
|
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
| 部門：河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校 |
|
2017年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
| 收 入 |
支 出 |
|
| 項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
| |
| 欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
408.17 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
319.11 |
319.11 |
0.00 |
|
| |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
67.86 |
67.86 |
0.00 |
|
| |
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
|
| |
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
|
| |
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 本年收入合計 |
22 |
408.17 |
本年支出合計 |
49 |
422.74 |
422.74 |
0.00 |
|
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
20.65 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
|
| 一般公共預(yù)算財政撥款 |
24 |
20.65 |
|
51 |
|
|
|
|
| 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
| |
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
| 總計 |
27 |
428.82 |
總計 |
54 |
428.82 |
428.82 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
| |
|
| |
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
| 部門：河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校 |
2017年度 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
| 項目 |
本年支出 |
|
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
| |
| |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合計 |
422.74 |
371.04 |
51.70 |
|
| 205 |
教育支出 |
319.11 |
267.41 |
51.70 |
|
| 20503 |
職業(yè)教育 |
319.11 |
267.41 |
51.70 |
|
| 2050302 |
中專教育 |
130.40 |
78.70 |
51.70 |
|
| 2050304 |
職業(yè)高中教育 |
188.71 |
188.71 |
0.00 |
|
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
67.86 |
67.86 |
0.00 |
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
65.86 |
65.86 |
0.00 |
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
45.86 |
45.86 |
0.00 |
|
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
|
| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
|
| 2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
|
| 2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
|
| 2210201 |
住房公積金 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|
| |
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
|
|
|
|
|
| |
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公開06表 |
|
| 部門：河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校 |
|
2017年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
| 人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
| |
| 301 |
工資福利支出 |
247.46 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
33.79 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
| 30101 |
基本工資 |
110.96 |
30201 |
辦公費 |
2.16 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
| 30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
60.68 |
30202 |
印刷費 |
0.66 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
| 30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
| 30104 |
其他社會保障繳費 |
16.55 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
| 30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
0.00 |
30205 |
水費 |
2.65 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
| 30107 |
績效工資 |
24.43 |
30206 |
電費 |
6.96 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
| 30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
29.58 |
30207 |
郵電費 |
0.41 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
| 30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
| 30199 |
其他工資福利支出 |
5.26 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
| 303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
89.79 |
30211 |
差旅費 |
3.26 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
| 30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
| 30302 |
退休費 |
45.85 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
0.94 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
| 30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
| 30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
1.07 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
| 30305 |
生活補(bǔ)助 |
1.75 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.14 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
| 30306 |
救濟(jì)費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.31 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
| 30307 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
| 30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
| 30309 |
獎勵金 |
21.83 |
30225 |
專用燃料費 |
0.05 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|
| 30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
5.50 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
| 30311 |
住房公積金 |
20.35 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
| 30312 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.93 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
| 30313 |
購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
2.42 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
| 30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
0.17 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
| 30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.22 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
| 30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
| |
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.95 |
|
|
|
|
| 人員經(jīng)費合計 |
337.24 |
公用經(jīng)費合計 |
33.79 |
|
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|
| |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|
|
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| |
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|
|
|
|
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|
公開07表 |
| 部門：河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校 |
|
2017年度 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
| 預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
| 小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 0.48 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.31 |
0.48 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.31 |
| 注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
| |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|
|
|
|
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| |
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公開08表 |
|
| 部門：河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校 |
2017年度 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
| 項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
| |
| |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|
我單位無此項目，故此表為零。
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收、支總計均為551.11萬元。與2016年相比，收、支總計各 增加121.31萬元，增長28.23%。主要原因一是實行養(yǎng)老金制度后，財政撥款收入與支出增加；二是我校與河南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)，學(xué)生人數(shù)增加，對應(yīng)的非稅收入增加與教學(xué)業(yè)務(wù)相關(guān)的費用增加。
二、收入決算情況說明
2017 年度收入合計530.45萬元，其中：財政撥款收入 408.17萬元，占76.95%；上級補(bǔ)助收入 0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入 120.83萬元，占22.78%；經(jīng)營收入 0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入 0.00萬元，占0.00%；其他收入 1.45萬元，占0.27%。
三、支出決算情況說明
2017 年度支出合計545.02萬元，其中：基本支出493.32萬元，占90.51%；項目支出51.70萬元，占 9.49%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%； 經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位支出 0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017 年財政撥款收、支總計均為428.82萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各 增加6.07萬元，增長1.44%。主要原因是實行養(yǎng)老金制度后，財政撥款收入、支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2017 年一般公共預(yù)算財政撥款支出422.74萬元，占支出合計的 77.56%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加8.10萬 元，增長1.95%。變動的主要原因是養(yǎng)老金支出以及聘用教師勞務(wù)費用支出增加。。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出422.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù) （類）支出0.00萬元，占0.00%；外交（類）支出 0.00萬元，占0.00%；國防（類）支出 0.00萬元，占0.00%；公共安全（類）支出 0.00萬元，占0.00%；教育（類）支出 319.11萬元，占75.49%；科學(xué)技術(shù)（類）支出 0.00萬元，占0.00%；文化體育與傳媒（類）支出 0.00萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出 67.86萬元，占16.05%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出 15.42萬元，占3.65%；節(jié)能環(huán)保（類）支出 0.00萬元，占0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 0.00萬元，占0.00%；農(nóng)林水（類）支出 0.00萬元，占0.00%；交通運輸（類）支出 0.00萬元，占0.00%；資源勘探信息（類）支出 0.00萬元，占0.00%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出 0.00萬元，占0.00%；金融（類）支出 0.00萬元，占0.00%；援助其他地區(qū)（類）支出 0.00萬元，占0.00%；國土海洋氣象（類）支出 0.00萬元，占0.00%；住房保障（類）支出 20.35萬元，占4.81%；糧油物資儲備（類）支出 0.00萬元，占0.00%；其他（類）支出 0.00萬元，占0.00%；債務(wù)還本（類）支出 0.00萬元，占0.00%；債務(wù)付息（類）支出 0.00萬元，占0.00%。
（三）具體情況。
2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為319.55萬元，支出決算為 422.74萬元，完成年初預(yù)算的132.29%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差 異的主要原因：一是養(yǎng)老金制度改革，年初預(yù)算中未包含此項；二是年初預(yù)算收入中不包含國家對中職學(xué)校的學(xué)費補(bǔ)助撥款，預(yù)算支出中不包含為了學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)正常開展雇傭的外聘教師的工資，所以造成預(yù)決算金額不一致。
其中：
1．教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）。年初預(yù)算為161.67萬元，支出決算為319.10萬元，增加157.43萬元，完成預(yù)算的197.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資養(yǎng)老金改革，人員經(jīng)費增加，年初預(yù)算沒有包含此部分，所以造成預(yù)決算金額不一致。
2．社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為135.72萬元，支出決算為67.86萬元，減少67.86萬元。主要原因是因為養(yǎng)老制度改革，退休人員工資并軌社保機(jī)構(gòu)，所以決算支出減少。
3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）。年初預(yù)算為10.56萬元，支出決算為15.42萬元，完成年初預(yù)算的146.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資增長，相應(yīng)的醫(yī)保費用增加。
4.住房保障支出，住房改革支出。年初預(yù)算為11.6萬元，支出決算為20.35萬元，完成年初預(yù)算的175.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資增加，相應(yīng)的住房公積金繳費增加。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017 年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出371.04萬元。與2016年相 比，增加28.10萬元，增長8.19%。 變動的主要原因：增加了養(yǎng)老金的支出。其中：人員經(jīng)費337.24萬元，主要包 括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出……；公用經(jīng)費 33.79 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出……。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.48萬元，支出決算為 0.48萬元，完成預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，完成預(yù)算 的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.17萬元，占 35.11%，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算 0.31萬元，占64.89%，完成預(yù)算的100%。 具體情況如下：
1． 因公出國（境）費支出0.00萬元。2017年無此項費用支出。
2．公務(wù)用車購置及運行費支出0.17萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出為0.00萬元，購置車輛0臺。
公務(wù)用車運行支出0.17萬元。主要用于我校職工扶貧過路費等相關(guān)費用支出。2017年期末，部門財政撥款公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置運行費支出決算比2016年度減少0.82萬元，下降82.91%，主要原因是公出任務(wù)減少。
3．公務(wù)接待費支出0.31萬元。其中：
外賓接待支出0.00萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.31萬元，主要用于接待企業(yè)來校參觀接待費用。
公務(wù)接待費支出決算比2016年度減少0.27萬元，下降46.73%，主要原因是企業(yè)與我校合作減少。
河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校2017年度共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組20個、來訪人員30人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2017年，學(xué)校認(rèn)真貫徹落實預(yù)算績效管理工作要求，深化預(yù)算績效管理工作，不斷完善預(yù)算績效管理制度，筑牢預(yù)算績效管理工作根基，明確預(yù)算績效管理工作目標(biāo)、重點任務(wù)、工作責(zé)任、保障措施；夯實基礎(chǔ),建立健全績效評價指標(biāo)體系。結(jié)合績效評價工作實際，按支出科目屬性分類，補(bǔ)充個性評價指標(biāo)；穩(wěn)步推進(jìn)，認(rèn)真實施支出績效評價。從目標(biāo)設(shè)定，預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等方面進(jìn)一步完善整體支出績效評價指標(biāo)體系，不斷提高整體支出績效評價的科學(xué)性和統(tǒng)一性。
（二）項目績效自評結(jié)果。
我校的項目主要為教學(xué)業(yè)務(wù)支出。2017年，項目支出為51.7萬元，主要用于外聘教師的勞務(wù)費支出以及維護(hù)教學(xué)秩序正常運轉(zhuǎn)所發(fā)生的業(yè)務(wù)支出。2017年項目績效明顯，在經(jīng)濟(jì)性、效益性、社會效益性等方面有良好表現(xiàn)。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
我校無政府性基金項目，故無此項支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
我校為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行費支出。
十一、政府采購支出情況說明
2017 年度我校無政府采購支出。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2017 年 期末，河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí) 法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
十三、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。
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