附件: 2019年度南陽(yáng)市第五中等職業(yè)學(xué)校 預(yù)算公開(kāi) 目 錄 第一部分 學(xué)校概況 一、主要職能 第二部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 名詞解釋 附件: 2019年度部門預(yù)算表 一、部門收支預(yù)算總表 二、部門收入預(yù)算總表 三、部門支出預(yù)算總表 四、財(cái)政撥款預(yù)算支出情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表 七、政府性基金支出情況表 八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 第一部分 學(xué)校概況
第二部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明 一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 2019年收入總計(jì)438.67萬(wàn)元,支出總計(jì)438.67萬(wàn)元。 二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明 2019年財(cái)政收入預(yù)算438.67萬(wàn)元,分別是:一般公共預(yù)算325.67萬(wàn)元,行政事業(yè)性收費(fèi)收入30萬(wàn)元,專戶管理的教育收費(fèi)83萬(wàn)元,專戶收入與2018年37.5萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)了121.33%,主要原因是與河南省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)第三年,學(xué)費(fèi)收入增加。 三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 2019年財(cái)政支出預(yù)算438.67萬(wàn)元,其中:基本支出325.67萬(wàn)元,占74.24%;項(xiàng)目支出113萬(wàn)元,主要是教學(xué)業(yè)務(wù)支出,占25.76%。項(xiàng)目支出與2018年的48.5萬(wàn)元相比,增加了132.99%,增加的原因是專戶收入增加,相應(yīng)的用于教學(xué)業(yè)務(wù)支出的費(fèi)用增加。 四、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總體情況說(shuō)明 2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算355.67萬(wàn)元。與2018年354.14萬(wàn)元相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1.53萬(wàn)元,增加0.43%,主要原因:事業(yè)性收費(fèi)收入(住宿費(fèi))增加。 五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明 2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 六、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明 2019年,三公經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。與上年持平。 七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 我單位屬于事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 (二)政府采購(gòu)支出情況 我單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。 (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況 我單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 (四)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況 我單位沒(méi)有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況。 (五)預(yù)算績(jī)效情況 2019年我單位擬組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及金額30萬(wàn)元。 第三部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入:是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。 三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。 五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 |